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内蒙古自治区粮食局2018年部门预算公开报告
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作者:内蒙古粮食局    时间:2018-02-24 10:09    

内蒙古自治区粮食局2018年部门预算公开报告

 

一八年二月二十二日

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区粮食局是自治区人民政府主管粮食宏观调控粮食流通监管和粮食产业经济发展的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1.贯彻执行国家和自治区有关粮食流通、储备的方针、政策和法规;研究提出并组织实施自治区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划和动用自治区储备粮的建议。

2.制订全区粮食流通体制改革方案并组织实施,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议,推动国有粮食企业改革。

3.承担全区粮食监测预警和应急责任,负责自治区粮食流通宏观调控的具体工作,负责自治区政策性粮食收购工作,研究提出自治区列入国家最低收购价政策范围及其他政策范围粮食品种的建议,负责政策性粮食和军粮供应与管理。

4.起草全区粮食流通和地方储备粮法规草案和有关政策并监督执行。

5.负责全区粮食流通监督检查的指导和监督,制定粮食流通监督检查制度并组织实施;负责粮食执法检查和执法体系建设;对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,负责拟定粮食收购资格基本条件并组织实施。

6.负责全区粮食流通的行业管理和粮食市场体系建设。拟订行业发展规划和粮食收购市场准入标准并组织实施。制定行业技术规范,指导全区粮食流通科技进步和新技术推广。研究拟订自治区粮油质量管理办法和地方质量标准,负责质量检验体系建设,保证粮油质量安全,负责对外交流与合作。

7.承担全区地方储备粮行政管理责任,制定自治区本级储备粮油调运和仓储管理政策,会同有关部门研究提出地方储备粮和自治区本级储备粮的规模、总体布局并组织实施。负责指导全区国有及国有控股粮食仓储管理工作。

8.负责全区粮食流通基础设施建设规划、布局,确定设施建设投资项目并指导实施。

9.指导全区粮食行业财会工作,汇总和分析财务会计报表,负责部门预算;负责全区粮食流通的统计工作。

10.粮食安全责任制考核职能职责。负责会同有关部门完成粮食安全省长责任制考核工作。

11.会同财政厅等部门做好玉米收购贷款信用保证基金、玉米加工企业补贴政策、地方储备等项目资金的使用和监督管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区粮食局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)自治区粮食局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有6家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为4家,公益二类事业单位0家。

其中:粮食局本级:编制49人,实有39人,内设处室9个;离退休100人。

(二)自治区粮食局局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

5个直属事业预算单位:分别为机关事务服务中心、粮油质量检测中心、军粮供应中心、储备粮购销服务中心、粮油信息中心。事业编制53人(参公管理10人);实有48人,离退休10人。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

自治区粮食局本级

财政拨款的行政单位

1

自治区军粮供应中心

参照公务员法管理的事业单位

2

自治区粮食局机关事务服务中心

公益一类事业单位

3

自治区粮油质量检测中心

公益一类事业单位

4

自治区储备粮购销服务中心

公益一类事业单位

5

自治区粮油信息中心

公益一类事业单位

 


第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3092.65万元,比2017年预算减少437.05万元,下降12.38%。(其中:纳入预算管理的非税收入72.79万元)

支出预算3092.65万元,比2017年预算减少437.05万元,下降12.38%。减少主要是由于归口管理的行政单位离退休减少336.84万元;粮油质检中心取消各项检验费用313万元。增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出145.81万元;行政单位医疗73.75万元;机关事业单位职业年金缴费支出24.73万元;事业单位医疗26.28万元;其余为预算安排时扣减的减少数。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3092.65万元,全部为一般公共预算拨款收入(其中:纳入预算管理的非税收入72.79万元)。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3092.65万元,其中:基本支出1962.65万元,占比63.46%;项目支出1130万元,占比36.54%;事业单位经营支出0万元。

主要用于“行政运行、机关服务、粮食宏观调控、粮食流通监管和粮食产业经济发展等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3092.65万元,全部为一般公共预算财政拨款,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类474.74万元,比上年预算数减少206.56万元。主要用于离休人员工资、津补贴的支出及退休人员项目外工资支出。

2.医疗卫生与计划生育类100.03万元,比上年预算数增加100.03万元。主要用于在职职工的基本医疗保险等费用。

3.住房保障支出类91.47万元,比上年预算数增加2.55万元。主要用于在职职工住房公积金缴纳。 

4.粮油物资储备类2426.41元,比上年预算数减少333.07万元。主要用于其他粮油事务支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款,以空表公开。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算74.57万元,比上年减少7.27万元,下降8.89%。其中:

1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元。

2.公务接待费5.40万元,比上年预算数减少2.6万元,减少32.5%。减少原因为厉行节约,严格遵守八项规定,缩减“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费69.17万元,比上年预算减少4.67万元,下降6.32 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元;公务用车运行维护费69.17万元,比上年预算减少4.67万元,下降6.32%。减少主要是由于厉行节约,严格遵守八项规定,缩减“三公”经费支出。


第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算1468.41万元,比上年减少8.07万元,下降0.55%主要原因按照财政要求压减公用经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1104.56万元,其中:政府采购货物预算602.10万元,政府采购工程预算100万元,政府采购服务预算402.46万元。

按资金来源分,定额公用经费115.00万元,本级财政安排并支用的项目989.56万元。按采购金额分,计划一季度采购货物类170.00万元,服务类100.00万元;二季度采购货物类214.00万元,服务类115万元;三季度采购货物类148.10万元,服务类85.00万元;四季度采购货物类70.00万元,服务类44.46万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆19辆,其中:机要应急车辆2辆,单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,我单位无重点项目。


第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分  2018年部门预算公开表

    2018年部门预算公开表_2018-02-07.xls

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