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2016年内蒙古自治区粮食局部门决算公开
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作者:内蒙古粮食局    时间:2017-08-21 11:31    

第一部分 内蒙古自治区粮食局基本情况

一、部门职能

(1)贯彻执行国家和自治区有关粮食流通、储备的方针、政策和法规;研究提出并组织实施自治区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划和动用自治区储备粮的建议。

(2)拟订全区粮食流通体制改革方案并组织实施,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议,推动国有粮食企业改革。

(3)承担全区粮食监测预警和应急责任,负责自治区粮食流通宏观调控的具体工作,负责自治区政策性粮食收购工作,研究提出自治区列入国家最低收购价政策范围及其他政策范围粮食品种的建议,负责政策性粮食和军粮供应与管理。

(4)起草全区粮食流通和地方储备粮法规草案和有关政策并监督执行。

(5)负责全区粮食流通监督检查的指导和监督,制定粮食流通监督检查制度并组织实施;负责粮食执法检查和执法体系建设;对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,负责拟定粮食收购资格基本条件并组织实施。

(6)负责全区粮食流通的行业管理和粮食市场体系建设。拟订行业发展规划和粮食收购市场准入标准并组织实施。制定行业技术规范,指导全区粮食流通科技进步和新技术推广。研究拟订自治区粮油质量管理办法和地方质量标准,负责质量检验体系建设,保证粮油质量安全,负责对外交流与合作。

(7)承担全区地方储备粮行政管理责任,制定自治区本级储备粮油调运和仓储管理政策,会同有关部门研究提出地方储备粮和自治区本级储备粮的规模、总体布局并组织实施。负责指导全区国有及国有控股粮食仓储管理工作。

(8)负责全区粮食流通基础设施建设规划、布局,确定设施建设投资项目并指导实施。

(9)指导全区粮食行业财会工作,汇总和分析财务会计报表,负责部门预算;负责全区粮食流通的统计工作。

二、机构设置及单位构成情况

粮食局2017年度部门预算包括6个单位,其中:

(一)粮食局本级:编制49人,内设处室9个;离退休100人。

(二)5个直属事业预算单位:分别为机关事务服务中心、粮油质量检测中心、军粮供应中心、储备粮购销服务中心、粮油信息中心。事业编制53人(参公管理10人);离退休9人。


第二部分 内蒙古自治区粮食局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

收入支出预算安排情况:2016年初预算财政拨款2,996.20万元,2016年基本支出2,806.20万元,其中工资福利支出预算安排922.7万元,商品和服务支出901.70万元,对个人家庭补助支出预算安排831.80万元,其他资本性支出150万元。项目支出190万元。

2016年调整预算数(也是决算数)3,529.39万元,比年初预算2,057万元,增加2,890.21万元,增加140.5%。其中:

1、调整财政拨款收入预算3,353.30万元, 2016年年初预算安排预算2,996.20万元,增加357.1万元,增加11.92%。主要原因:根据相关文件要求调整退休、在职人员工资,基本支出人员支出增加。增加人员经费(因工资改革而调增基本工资、离休费、退休费、津贴补贴、绩效工资)

2、新增其他收入预算176.10万元。主要原因:全部来源为非税收入返还。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计3,658.80万元,支出总计3,658.80万元。与2015年度相比,收入减少1,402.69万元,下降27.71%;支出减少1,402.69万元,下降27.71%。主要原因:一是取消了一般公共服务支出1,143.08万元;二是取消了农林水支出840万元。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计3,529.39万元,其中:财政拨款收入3,353.30万元,占95.01%;;其他收入176.10万元,占4.99%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计3,583.39万元,其中:基本支出3,036.41万元,占84.74%;项目支出546.97万元,占15.26%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计3,366.95万元,支出总计3,366.95万元。与2015年度相比,收入减少1,461.14万元,下降30.26%;支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:一是取消了一般公共服务支出1,143.08万元;二是取消了农林水支出840万元。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3,351.89万元,其中:基本支出2,804.92万元,占83.68%;项目支出546.97万元,占16.32%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,804.92万元,其中:人员经费1,975.91万元,较上年增加101.47万元,主要原因是:根据相关文件要求调整退休、在职人员工资,基本支出人员支出增加。公用经费829.01万元,较上年增加597.06万元,因2016年业务工作安排所需,公用经费支出增加,如差旅费、检测用专用材料费、办公费、租赁费等支出较上年有所增加,同时车辆改革增加交通补贴。因政策调整,将离退休人员各项补助、专项业务费、局本级各项业务费归为日常公用经费。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为92.80万元,支出决算为78.25万元,完成预算的84.32%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为77.45万元,完成预算的93.54%;公务接待费支出决算为0.80万元,完成预算的8.00%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:原因主要是严格落实中央“八项规定”和自治区28条配套规定,压减“三公”经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出78.25万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出77.45万元,占98.98%;公务接待费支出0.80万元,占1.02%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出77.45万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行维护费支出77.45万元,用于日常公务用车运行维护费,车均运维费3.87万元,较上年减少3.94万元,主要原因是严格落实中央“八项规定”和自治区28条配套规定,压减“三公”经费支出,减少公务车使用减少,财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。

公务接待费支出0.80万元。其中:国内公务接待费0.80万元,接待5批次,共接待55人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出486.56万元,比2015年增加341.93万元,增长236.42%。主要是因政策调整,将离退休人员各项补助、专项业务费、局本级各项业务费归为日常公用经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额179.09万元,其中:政府采购货物支出25.85万元,比2015年减少13,725.19万元,降低99.81%,原因是2015年质检中心有质量监测能力建设的采购项目;政府采购工程支出0.00万元,比2015年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出153.24万元,比2015年增加135.81万元,增长779.28%。主要是信息中心机房和光纤租赁费用及信息采集费用。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中一般公务用车19辆,比2015年增加(减少)0辆;其他用车1辆,其他用车主要是质检中心待报废车辆一台,比2015年增加(减少)0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是信息中心的粮食监测预警系统;单位价值100万元以上专用设备3台(套),主要是质量检测能力建设项目资金购置质量监测专用设备

(四)预算绩效管理工作开展情况

我局结合部门预算的编报,由涉及到预算上报的各业务处室、二级单位编制《预算绩效目标申报表》及相关材料,按照要求如实反映预算资金的预期产出和效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化描述,随同年度部门预算上报至财务处,由财务处对每个指标进行汇总上报。设定的绩效目标做到了指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。


第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:胡玉萍    联系电话:0471-6944699


内蒙古自治区粮食局决算表.xls


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